4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 22/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/004-2016       
824,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
824,85
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
18,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
4587/004-2016       
1.133,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.133,50
Un.:
LT
Quantidade:
361,0000
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/003-2016       
3.373,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
204,07
Un.:
LT
Quantidade:
64,9900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
3.169,11
LT
895,2500
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7829/000-2016       
108,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - DEFESA CIVIL - GABINETE
Vl.Total:
108,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7830/000-2016       
227,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
227,20
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
25,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8033/000-2016       
1.619,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
120,64
Un.:
LATA
Quantidade:
2,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
111,44
UN
14,0000
7,96
3 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
533,80
M2
34,0000
15,70
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
7,47
SC
3,0000
2,49
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
88,50
UN
1,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
217,59
UN
1,0000
217,59
7 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA REFORMA DO BANHEIRO E AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO 
ELEITORAL - GABINETE
540,00
M2
20,0000
27,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/015-2016       
110,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
110,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,30
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
6808/000-2016       
28,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em 
embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de 
comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
28,30
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
2,83
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
49
1894/003-2016       
3.166,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.166,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
158,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/004-2016       
318,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
318,46
Un.:
LT
Quantidade:
89,9600
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
49
6856/000-2016       
472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
157,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
157,60
KG
20,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
157,60
KG
20,0000
7,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
7847/000-2016       
703,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARRASTE MÁQUINA VIDRO - L/E
Vl.Total:
79,75
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,88
2 - KIT CABO MAQUINA VIDRO - L/E
159,50
UN
1,0000
159,50
3 - MODULO DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
464,00
UN
1,0000
464,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/003-2016       
131,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/004-2016       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
4588/003-2016       
520,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
520,37
Un.:
LT
Quantidade:
147,0000
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
71
6997/000-2016       
472,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
157,60
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
157,60
KG
20,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - FINANÇAS
157,60
KG
20,0000
7,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/004-2016       
1.108,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.108,47
Un.:
LT
Quantidade:
313,1400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/001-2016       
338,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
338,19
Un.:
LT
Quantidade:
135,8200
2,49
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
104
7950/000-2016       
312,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
28,80
UN
30,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELE
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - CHÁ PRETO PRONTO - MATTE LEÃO
22,20
LT
4,0000
5,55
7 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA SER SERVIDO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DAS CIDADES - PLANEJ. URBANO
63,00
LT
10,0000
6,30
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/017-2016       
838,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,3400
2.498,25
5170/2015
Tomada de Preço Obras
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.239.505/0001-67
129
1092/002-2016       
16.170,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - SERVIÇO DE OBRAS - ECO TURISMO - REF. 2ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.170,45
Un.:
%
Quantidade:
71,0500
227,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
129
3438/001-2016       
307,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
307,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0600
4.846,53
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
130
3437/001-2016       
8.711,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA - C/C 647169-0 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.711,71
Un.:
%
Quantidade:
1,7900
4.870,69
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
4576/003-2016       
315,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
315,05
Un.:
LT
Quantidade:
89,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/001-2016       
1.052,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.052,25
Un.:
LT
Quantidade:
297,2600
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
146
7907/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/006-2016       
10.831,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.831,30
Un.:
UN
Quantidade:
1.217,0000
8,90
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2590/002-2016       
2.240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
Vl.Total:
990,00
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.250,00
KG
100,0000
12,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/005-2016       
37.452,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.905,93
Un.:
LT
Quantidade:
607,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.952,31
LT
1.963,9900
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
28.594,50
LT
9.792,6400
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/001-2016       
1.846,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
1.651,61
Un.:
LT
Quantidade:
526,0100
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
194,70
LT
55,0000
3,54
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5311/000-2016       
1.091,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.091,00
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
21,82
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5416/000-2016       
1.051,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG. - Marca: MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
869,50
Un.:
UNI
Quantidade:
47,0000
18,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Camisa social manga curta (masculina) COR - AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 
Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões 
transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - 
Marca: MILITARY DEFENSE
39,30
UNI
1,0000
39,30
3 - Camisete social manga curta (feminina) - COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 
Gr/m² 67% poliéster, 33% algodão, colarinho entretelado, pé de gola azul noite, pence na frente e costas, c/ 6 
botões transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - 
Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
142,84
UNI
4,0000
35,71
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/003-2016       
409,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
409,70
Un.:
LT
Quantidade:
164,5400
2,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7831/000-2016       
438,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
435,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
435,00
2 - Aquisição de: CUPILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
3,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7842/000-2016       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA DA CUICA - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ 1313 CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7843/000-2016       
986,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
217,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
217,50
2 - PARAFUSO 1X4X3
15,00
UN
8,0000
1,88
3 - PORCA 1/4X3
6,00
UN
8,0000
0,75
4 - ARRUELA 6MM X 3
6,00
UN
8,0000
0,75
5 - PARAFUSO 12X60
3,38
UN
1,0000
3,38
6 - PORCA 12MM
0,75
UN
1,0000
0,75
7 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
217,50
UN
2,0000
108,75
8 - PARAFUSO 8X40
2,25
UN
2,0000
1,13
9 - PORCA 8 X 1,25MM
1,50
UN
2,0000
0,75
10 - ARRUELA LISA 8MM
10,50
UN
14,0000
0,75
11 - ELETRODO
68,25
UN
7,0000
9,75
12 - PARAFUSO 8X45
17,25
UN
10,0000
1,73
13 - PORCA 10X1,50
8,25
UN
10,0000
0,83
14 - CHAPA REFORÇO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - TUBO DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
367,50
UN
1,0000
367,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7844/000-2016       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/001-2016       
2.411,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.411,01
Un.:
LT
Quantidade:
767,8600
3,14
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
8028/000-2016       
263,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI  PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
263,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,79
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
215
5902/000-2016       
1.365,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça Operacional - ENCARREGADOS (masculino) - COR AZUL MARINHO. Em Unilester 67% poliéster / 33% 
algodão, gramatura 230gr/m²; Cós 1/2 elástico; 2 bolsos faca dianteiro e 2 traseiro sendo o direito estampado, 
Vl.Total:
336,90
Un.:
UNI
Quantidade:
10,0000
33,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
zíper de metal, botão transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto. Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG.  
- Marca: MILITARY DEFENSE
2 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG.  - Marca: MILITARY DEFENSE
240,50
UNI
13,0000
18,50
3 - Camisa social manga curta (masculina) COR - AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 
Gr/m² 67% poliéster 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões 
transparentes de 2 furos, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG  - 
Marca: MILITARY DEFENSE
746,70
UNI
19,0000
39,30
4 - Camisa social manga longa (masculina) COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 Gr/m² 
67% poliéster, 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões transparentes 
de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG.  - Marca: 
MILITARY DEFENSE - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO - SERV. MUNICIPAIS
41,50
UNI
1,0000
41,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/003-2016       
439,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
249,21
Un.:
LT
Quantidade:
79,3700
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
189,80
LT
65,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/002-2016       
4.167,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.277,48
Un.:
LT
Quantidade:
925,8700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
889,53
LT
304,6400
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
267
7975/000-2016       
1.036,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
Vl.Total:
222,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
22,29
2 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
222,90
UN
10,0000
22,29
3 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
278,40
UN
10,0000
27,84
4 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - LS
93,60
UN
20,0000
4,68
5 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - PANDOLFO - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
219,00
UN
10,0000
21,90
6903/2016
Outros/Não Aplicável
MARCO AURÉLIO NEGRI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
128.146.738-31
288
8300/000-2016       
241,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANETE DOS PROFISSIONAIS DA REDE 
DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS EM SANTOS/SP - SAÍDA: 07/06/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 09/06/16 ÀS 20h00 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,34
6,0000
7,89
7457/2016
Outros/Não Aplicável
DANIEL ALVES RIBEIRO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
284.777.148-43
516
8299/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5906/000-2016       
8.065,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
Vl.Total:
1.053,75
Un.:
KG
Quantidade:
281,0000
3,75
2 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade  externa anormal; sem danos físicos e mecânicos  oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões 
de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto 
sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
365,40
KG
87,0000
4,20
3 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades,  materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
417,60
KG
116,0000
3,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, 
sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
4.284,90
KG
621,0000
6,90
5 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira;  livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniforme  devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e 
mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.
1.552,50
KG
621,0000
2,50
6 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 
12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: (EMF - 94,11%), (APAE - 2,70%), (EJA - 
0,83%), (AEE MUNICIPAL - 1,93%), (QUILOMBOLA - 0,43%) REC. PRÓPRIOS - SEC. EDUCAÇÃO
391,50
KG
87,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5920/000-2016       
6.163,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme 
devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
1.272,18
Un.:
UN
Quantidade:
182,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega 
aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
345,00
KG
92,0000
3,75
3 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade  externa anormal; sem danos físicos e mecânicos  oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões 
de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto 
sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
121,80
KG
29,0000
4,20
4 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades,  materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
136,80
KG
38,0000
3,60
5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem  traços de 
descoloração, turgescentes, intactas,  firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar  aroma, coloração e 
tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua 
conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e  
sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades  assim  como seus 
danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor  estranhos  e  totalmente livre de sujidades 
e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos  procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.
463,60
UN
76,0000
6,10
6 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Primeira qualidade, fresca, coloração uniforme, isenta de enfermidades, 
sem danos físicos, mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Suas condições deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
1.414,50
KG
205,0000
6,90
7 - LARANJA PERA - higienizada; de primeira;  livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniforme  devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e 
mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela 
512,50
KG
205,0000
2,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ANVISA.
8 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e 
umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
307,56
KG
44,0000
6,99
9 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual 
estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo 
ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA
697,89
KG
129,0000
5,41
10 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9,  de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela 
ANVISA.
761,10
KG
129,0000
5,90
11 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 
12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: CRECHE 85,20% - CRECHE NOSSO NINHO 
14,80% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
130,50
KG
29,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5921/000-2016       
3.190,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - Marca: CEAGESP
Vl.Total:
416,25
Un.:
KG
Quantidade:
111,0000
3,75
2 - BETERRABA - Marca: CEAGESP
142,80
KG
34,0000
4,20
3 - CHUCHU - Marca: CEAGESP
165,60
KG
46,0000
3,60
4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Marca: CEAGESP
1.697,40
KG
246,0000
6,90
5 - LARANJA PERA - Marca: CEAGESP
615,00
KG
246,0000
2,50
6 - TOMATE- Marca: CEAGESP - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,38% - EMEI NOSSO NINHO 3,62 - REC. PROPRIO 
- EDUCAÇÃO
153,00
KG
34,0000
4,50
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6457/000-2016       
2.178,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA
Vl.Total:
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 94,58% - CRECHE 
NOSSO NINHO 5,42% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
960,00
UN
16,0000
60,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6458/000-2016       
1.528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - MARCA: ULTRAGAS
Vl.Total:
928,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - MARCA: ULTRAGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,28% - EMEI NOSSO 
NINHO 7,72% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
600,00
UN
10,0000
60,00
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
6907/000-2016       
3.435,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS:  EMEI 96,44%, EMEI NOSSO NINHO 3,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.435,00
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
15,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
397/013-2016       
1.190,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.190,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.190,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
398/007-2016       
509,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME NO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
509,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
509,96
7286/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
632
8088/001-2016       
748,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
748,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/004-2016       
1.021,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.021,59
Un.:
LT
Quantidade:
325,3600
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/002-2016       
1.554,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.554,59
Un.:
LT
Quantidade:
439,1600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/001-2016       
528,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,16
Un.:
LT
Quantidade:
149,2000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5616/002-2016       
499,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ATENDER OS VEICULOS DO CREAS E ACOLHIMENTO REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,13
Un.:
LT
Quantidade:
141,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/001-2016       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,52
Un.:
LT
Quantidade:
69,7000
2,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8257/000-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
Vl.Total:
315,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
315,00
2 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE - 
ASSISTÊNCIA
315,00
RL
1,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8261/000-2016       
345,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 30MM COM DUAS CHAVES - GOLD
Vl.Total:
140,90
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,09
2 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
204,90
UN
10,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8262/000-2016       
86,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE GRIFO 16'' - JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
43,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8263/000-2016       
271,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - JOMARCA
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,40
2 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
3 - PINO MACHO NA COR PRETA E CINZA - CERGE
34,50
UN
25,0000
1,38
4 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
13,00
UN
100,0000
0,13
5 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
20,40
UN
120,0000
0,17
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8265/000-2016       
810,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
15,00
2 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
3 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
16,70
UN
10,0000
1,67
4 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
37,40
UN
10,0000
3,74
5 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
30,70
UN
10,0000
3,07
6 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
7 - MASSA EXPOXI 100 GRAMAS - HENKEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
145,80
UN
20,0000
7,29
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
8266/000-2016       
315,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS
Vl.Total:
80,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
80,00
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI
157,50
UN
35,0000
4,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
78,00
UN
15,0000
5,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8041/000-2016       
15,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GEMINI - 
MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
15,66
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,83
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8042/000-2016       
440,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
Vl.Total:
20,74
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,37
2 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 5,00 metros na cor gelo - RV FORROS
109,48
UN
7,0000
15,64
3 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
304,20
UN
18,0000
16,90
4 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA 
MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
6,14
UN
2,0000
3,07
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
8192/000-2016       
331,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
Vl.Total:
241,28
Un.:
LATA
Quantidade:
4,0000
60,32
2 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA
90,00
UN
30,0000
3,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/007-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/002-2016       
1.007,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.007,01
Un.:
LT
Quantidade:
284,4800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/003-2016       
300,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
300,93
Un.:
LT
Quantidade:
85,0100
3,54
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
7160/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
8039/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
7691/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8365/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SOROCABA/SP BUSCAR MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO - DIA 10/06/2016, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7692/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8366/000-2016       
140,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 8º 
ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - 13/06/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 15/06/2016, SAÍDA ÀS 
6h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
23,67
3,0000
7,89
7689/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8367/000-2016       
85,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA PARA RECEBIMENTO DE 
PREMIAÇÃO - C/C 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7690/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
8368/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS 
URBANAS PARA APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 25/06/16 ÀS 02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7693/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
8369/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR FUNCIONÁRIOS DO MERCADO MUNICIPAL, QUE FORAM 
BUSCAR MATERIAIS PARA O EVENTO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - DIA 13/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 21h10 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7492/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8386/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR PRODUTOS DA ARTE DA TERRA PARA O MERCADO 
MUNICIPAL - SAÍDA: 29/05/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 30/05/2016 ÀS 01h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7494/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8387/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA APRESENTAÇÃO DO REVELANDO SÃO 
PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 16h00 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7495/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8388/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP LEVAR OS PRODUTOS DA ARTE DA TERRA DO MERCADO MUNICIPAL 
PARA EXPOSIÇÃO NO REVELANDO SÃO PAULO - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7491/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8389/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA BUSCAR OS PRODUTOS ARTESANAIS DO MERCADO MUNICIPAL 
QUE FORAM EXPOSTOS NO FESTIVAL DAS ARTES E SABORES - DIA 13/06/2016, SAÍDA ÀS 10h0 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7493/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
8390/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À MIRACATU PARA LEVAR OS PRODUTOS ARTESANAIS DO MERCADO MUNICIPAL 
QUE FORAM EXPOSTOS NO FESTIVAL DAS ARTES E SABORES - DIA 10/06/2016, SAÍDA ÀS 10h0 E RETORNO 
ÀS 15h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
4412/000-2016       
1.934,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
301,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
248,64
UN
112,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
237,15
UN
31,0000
7,65
5 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL
480,00
UN
500,0000
0,96
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - NECESSIDADES DE CAMARIM PARA ARTISTAS E 
EQUIPE TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO 
DE 12/04 A 19/04 - CULTURA
302,40
LT
48,0000
6,30
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/002-2016       
2.697,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.313,31
Un.:
LT
Quantidade:
371,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES
1.383,77
LT
473,8900
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7995/000-2016       
10.672,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL A SER 
UTILIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE AREIA DA VILA SÃO FRANCISO E BLOCO D - ESPORTES
Vl.Total:
10.672,20
Un.:
M3
Quantidade:
140,0000
76,23
5519/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
859
6542/000-2016       
2.915,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Vidro comum, liso, incolor 4mm - PARA MANUTENÇÃO DO SALÃO SOCIAL 
(11,50MT²) E DO CENTRO URBANO (3,52MT²) - ESPORTES
Vl.Total:
2.915,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.915,00
7617/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
867
8391/000-2016       
396,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
23,67
3,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
874
7066/000-2016       
379,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
Vl.Total:
18,90
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1,89
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
1,68
UN
3,0000
0,56
3 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
3,32
KG
2,0000
1,66
4 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
21,75
PCT
15,0000
1,45
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
33,60
PCT
10,0000
3,36
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
212,40
UN
60,0000
3,54
7 - ORÉGANO - KISABOR
3,12
PCT
3,0000
1,04
8 - REQUEIJÃO - NESTLE
41,90
UN
10,0000
4,19
9 - SAL REFINADO - DU NORTE
11,28
KG
12,0000
0,94
10 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
874
7067/000-2016       
278,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
Vl.Total:
44,65
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
23,90
PCT
10,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
19,50
PCT
10,0000
1,95
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
43,95
UN
5,0000
8,79
5 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
15,80
PCT
5,0000
3,16
6 - COLORIFICO - KISABOR
4,72
KG
1,0000
4,72
7 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
8 - ERVILHA PARTIDA SECA  100% NATURAL - KISABOR
22,20
UN
5,0000
4,44
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
44,85
KG
15,0000
2,99
10 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - 
ESPORTES
29,28
UN
12,0000
2,44
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
874
7170/000-2016       
889,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
175,00
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml - PLUSH
419,00
FR
100,0000
4,19
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
45,00
PCT
50,0000
0,90
4 - Limpador de uso geral - VEJA
225,00
FR
50,0000
4,50
5 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A 
DELEGAÇÃO DE REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
25,50
UN
30,0000
0,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6513/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
868
7356/000-2016       
7.305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES
1.014,00
UN
6,0000
169,00
3 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES
260,00
UN
4,0000
65,00
4 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES
1.050,00
UN
5,0000
210,00
5 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES HG 40
654,00
UN
6,0000
109,00
6 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
165,00
UN
5,0000
33,00
7 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES HG 53
88,00
UN
4,0000
22,00
8 - CAMARA DE AR MTB 29 VALVULA
408,00
UN
6,0000
68,00
9 - PNEU ARO 29'
1.085,00
UN
7,0000
155,00
10 - CORRENTE MTB 10 VELOCIDADES HG54
957,00
UN
3,0000
319,00
11 - CASSETE MTB 10 VELOCIDADES HG50
330,00
UN
3,0000
110,00
12 - CORRENTE SPEED HG53 - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
716,00
UN
4,0000
179,00
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/002-2016       
125,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,19
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
218810102
J
17.887.717/0001-08
5397
451/000-2016       
623,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 104 - 17.813,59
Vl.Total:
623,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
623,48
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
452/000-2016       
1.032,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 404 - 29.510,91
Vl.Total:
1.032,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,88
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
RP
J
17.887.717/0001-08
5001
7380/002-2015       
17.813,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVÊNIO - REF. 5ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.813,59
Un.:
%
Quantidade:
8,2000
2.171,38
7530/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
10840/001-2015       
29.510,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 410-1 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29.510,91
Un.:
%
Quantidade:
7,6300
3.869,22
REGISTRO, 26 de Julho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 22/07/2016 ATÉ 22/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125